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学习部署内控工作 探索实现内控常态化管理

来源:未知 编辑:admin 发布时间:2013-05-08 08:57 文章点击数:

4月19日,公司召开销售、存货业务内控管理培训暨交流研讨会。详细讲解销售、存货内控管理业务;研讨交流存在的问题、提改进建议、谈工作措施,互相分享好的经验和做法。公司相关职能部门及预算单位内控分管领导,责任部门负责人及销售、存货业务主管等40余人与会。
公司经济运营部部长周勋带领大家学习销售、存货内控管理业务,围绕所涉的关键控制点,描述评价标准及企业需建立的二级管理办法、控制文档、关注点等方面,结合内控执行的现状分析、存在的突出和共性问题做了详尽介绍,为现阶段制度梳理工作打好基础,进一步动员各单位贯彻落实内控要求,提升管理能级。
“持续优化内控文件体系建设”是上半年内控管理重点工作之一。公司总经办副主任余雅芳在会上重申了内控制度梳理的工作要求和时间部署,公司层面完善一级内控制度、企业建立健全二级内控支撑性文件,构筑严密的公司内控体系。要求各单位根据环境变化、流程执行和重大风险控制和防范要求,深入实际调研内控制度所涉及的内容,详细了解业务流程,因企制宜地组织制度的修订完善工作,形成规范的评价标准和控制措施。
通过学习交流大家认识到,内控管理是一项系统工程,涉及面广,对贯彻实施提出了更高要求,需要全员共同实施。作为内控分管领导、业务骨干不仅要带头学习内控要求,更要做宣传、贯彻落实内控工作的执行人。对照标准加强检查,防微杜渐,对薄弱环节制定有效措施,切实将内控管理融入日常经营工作中,探索形成内控常态化管理,为公司持续健康发展做出努力。
 

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